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乌海市人大办2018年部门预算及“三公经费”情况公开说明 
日期:2018/2/1  编辑:乌海人大  阅读:5287  字体:  

第一部分乌海市人大部门概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置情况

    三、人员构成情况

    四、2018年部门预算单位构成

第二部分乌海市人大2018年度部门预算情况说明

    一、预算收支增减变化情况说明

    二、机关运行经费安排情况说明

    三、“三公”经费增减变化情况说明

    四、政府采购安排情况说明

    五、预算绩效管理工作开展情况说明

    六、国有资产占用情况

第三部分专业性较强的名词解释

第四部分预算公开表格

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

 按照{预算法》,{地方预算公开操作规程}和《内财政厅预算公开办法}《乌海市财政局关于做好2018年地方预算公开工作的通知》规定 ,现将乌海市人大2018年部门预算公开如下:

 一、部门主要职责

1、  负责市人民代表大会、市人大常务委员会会议、主任会议的具体组织工作;起草会议有关文件、报告、领导讲话稿;印发会议材料;整理会议纪要等。2、  负责起草市人大常委会的工作要点、工作总结、工作报告;编印市人代会和人大常委会《会刊》、《乌海人大信息》等。3、  负责市人大常委会和办公厅及其它文件、资料的印制、收发、传阅、催办、归档、立卷、保管、机要通信和保密工作;负责市人大常委会和办公厅的印鉴管理、图  书报刊、资料的订阅和管理工作。4、  负责市人大常委会机关干部的任免、调动、考核、奖励、调资晋级、退职、退休、离休的具体事宜;做好本机关干部、职工的思想政治工作;负责机关的纪律检查   工作。5 、负责接待、受理市人大代表和人民群众的来信来访工作。6、 根据市人大常委会、主任会议决定,会同选任联工作委员会组织市人大常委会委员、市人大代表的视察工作。7、 负责机关行政事务、财务、固定财产、基建、后勤福利、车辆管理和安全保卫工作。8、 负责联系上下、协调公务接洽、来宾接待工作。9、 负责人大常委会机关离退休干部、职工的管理和服务工作。10、完成人大常委会和主任交办的其它工作。

二机构设置情况

    办公(下设机关服务中心,信息调研中心,信访处,老干处)、法工委、财经委、环资委、选任联委、内司委、教科文卫委。

三、部门人员机构组成基本情况

单位名称

编  制

离退休

实有

人数

经费管理形式

小计

行政

事业

合 计

44

28

16

51

95

财政全额拨款

市人大人大办公

44

28

16

51

95

财政全额拨款

四、预算编报说明及增减变化

(一)公共预算收支情况说明。

2017年一般公共预算支出1,680.2万元,全部为公共财政拨款收入1,680.2万元。

支出经济分类情况说明:

其中,基本支出1364万元,项目支出316万元,三公经费支出40.76万元。

(二)机关运行经费安排情况说明

2018年我部门年度机关运行经费预算总额382.06万元,其中:办公106.52万元,办公费差旅费邮电费、等)公务接待费16万元,公务用车维修费24.76万元,劳务费5万元,会议费95万元,培训22.78万元,其他商品和服务支出112万元。

(三)三公经费”增减变化情况说明。

2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出40.76万元,和2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出相比较减少%0.06万元我单位坚持中央八项规定保持三公经费零增长。其中:公务接待费用16万元,和2017年公务接待费用预算支出相比较减少了%0.1万元;公务用车运行维护费24.76万元,和2017年相比较减少了%0.04万元;因公出国(境)费用为0。

“三公经费”支出预算表

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费

公共用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

市人大办公厅

40.76

 

24.76

24.76

 

16

(政府采购安排情况说明2018年我单位政府采购预算支出119.93万元。其中市九届人大一次会议酒店代表吃住50万元,市九届人大一次会议(广告、耗材、租赁、文印)39.96万元,购置办公设备及耗材、办公桌椅29.97万元,主要用于改善办公条件,增加新增人员办公设备

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

2018年我单位项目支出316万元,主要是1、市九届人大一次会议经费90万元;2、人大调研、视察及代表活动经费77万元;3、市人大研究会经费25万元;通过项目的实施,保证了本行政区域内宪法、法律、行政法规的遵守和执行;决定了本行政区域内各项工作的重大事项;审查和批准了本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况;听取和审查了本级人民政府的部分工作报告;加强了代表联络和人大制度宣传;搞好了各级人大代表培训;开展了人大对一府两院的人事任免工作

(六)国有资产占用情况

2018年初我部门固定置产434.8万元,公务用车178万元,办公设备办公家具256.8万元。

、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入是指财政年初批复的收入。

2、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费(工资福利支出和对个人家庭补助)和日常公用经费(商品服务支出)两部分。

3、项目支出是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4“三公”经费是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                            

                                                                                      

2018年部门预算表格

乌海市人大办公厅2018年预算公开表格;




附件下载:/upfiles/2019125131659371.xls
 
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